1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-50-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY - OTROS del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Global SUMINISTRO COLACIONES AÑO 2019, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADAES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEL DAEM DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA Proveedor responsable , con la capacidad de entregar las colaciones que se requiera de forma inmediata. Con transporte si es solicitado en algún establecimiento especifico $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1