1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-51-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-5-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 189846,48 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS R.U.T. 11.069.004-5 Sucursal JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181104 Servicios de Pintar 2449 Metro Cuadrado   Labores de pintura en 1.305 M2 de muros en color ocre y pilastras color marfil, 619 M2 cielos en esmalte al agua blanco, 93 M2 puertas en esmalte café moro, 304 M2 canaletas en esmalte café moro, 78 M2 pilares de fierro en esmalte café moro y 50 M2 de rej $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.192 $ 999.192

Total Neto	$ 999.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.846
TOTAL OC	$ 1.189.038