1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-510-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-41-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-41-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes San Felipe Razón Social MARIA DE LOS SANTOS RODRIGUEZ TELLO R.U.T. 7.654.098-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes San Felipe Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE PARA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2024, ARRIENDO DE 1 BUS PARA 43 ALUMNOS Y 2 DOCENTES, CON DESTINO A LA UNIVERSIDAD DE TALCA, CON TRASLADO A UN ALMUERZO AL PTIO DE COMIDA DEL CASINO TALCA. IDA Y REGRESO. SE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR ENTIDAD COMPRADORA $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE PARA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2024, ARRIENDO DE 1 BUS PARA 31 ALUMNOS Y 2 DOCENTES, CON DESTINO DESDE EL LICEO BICENTENARIO A VALPARAISO, IDA Y REGRESO. SE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR ENTIDAD COMPRADORA $ 845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE PARA EL DIA 5 DE JUNIO DE 2024, ARRIENDO DE 1 BUS PARA 37 ALUMNOS Y 2 DOCENTES, CON DESTINO DESDE EL LICEO BICENTENARIO A SANTIAGO, IDA Y REGRESO. SE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR ENTIDAD COMPRADORA $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE PARA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2024, ARRIENDO DE 1 BUS PARA 41 PESRONAS, CON DESTINO DESDE EL LICEO BICENTENARIO A VIÑA DEL MAR / VALPARAISO, IDA Y REGRESO. SE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR ENTIDAD COMPRADORA $ 845.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.000 $ 845.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad VIAJE PARA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2024, ARRIENDO DE 1 BUS PARA 20 PERSONAS, CON DESTINO DESDE EL LICEO BICENTENARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, IDA Y REGRESO. SE CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR ENTIDAD COMPRADORA $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 3.178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.178.000

Justificación de exención de impuesto