1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-532-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MANILLA DERECHA E IZQUIERDA FURGON DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 28785 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162801 Asideros o pomos 1 Unidad no definida MANILLA DERECHA PUERTA LATERAL MANILLA DERECHA PUERTA LATERAL $ 68.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250 31162801 Asideros o pomos 1 Unidad no definida MANILLA IZQUIERDA PUERTA LATERAL MANILLA IZQUIERDA PUERTA LATERAL $ 68.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.250 $ 68.250 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida MANO DE OBRA CAMBIO DE MANILLAS MANO DE OBRA CAMBIO DE MANILLAS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 151.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.785
TOTAL OC	$ 180.285