1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-574-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado Dep Finanzas, Mes de Febrero y Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 16705,56 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 7327 Unidad no definida Servicio de fotocopiado Dep Finanzas, Mes de Febrero y Marzo Servicio de fotocopiado Dep Finanzas, Mes de Febrero y Marzo $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.924 $ 87.924

Total Neto	$ 87.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.706
TOTAL OC	$ 104.630