1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-579-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Contratación para personal reparaciones La Isla. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-84-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 97090 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis saavedra Razón Social LUIS RODRIGO SAAVEDRA GARCIA R.U.T. 16.023.411-3 Sucursal luis saavedra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cierres de puertas 3 Unidad Arreglos de marcos de puertas, instalación de chapas buena calidad, protecciones en fierro de puertas y sus candados.   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 23153502 Reparación de zona de pintura 45 Metro Lineal Pintado de reja frontal de la Esciuela.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 Pinzas de cerco 2 Metro Lineal Reparación de cerco de hormigón en sector poniente de Escuela.   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 511.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.090
TOTAL OC	$ 608.090