1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-579-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Furgón, para vehículo del Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 32490 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida Mantención de Furgón, consistente en reten maza trasera, líquido de frenos, rectificado de tambor, embalatado trasero, cambio de reten maza trasera, armado y desarmado de sistema de frenos traseros, regulación de frenos, además la mano de obra completa. Mantención de Furgón, consistente en reten maza trasera, líquido de frenos, rectificado de tambor, embalatado trasero, cambio de reten maza trasera, armado y desarmado de sistema de frenos traseros, regulación de frenos, además la mano de obra comple $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000

Total Neto	$ 171.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.490
TOTAL OC	$ 203.490