1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-582-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado Daem mes de Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-20-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 5958,4 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 3136 Unidad no definida Servicio de fotocopia mes de JULIO secretaria Daem Servicio de fotocopia mes de JULIO secretaria Daem $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.360 $ 31.360

Total Neto	$ 31.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.958
TOTAL OC	$ 37.318