Orden de Compra. Nº439-596-SE24 "Servicio de transporte escolar ruta n°6 Esc. MEC"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-596-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte escolar ruta n°6 Esc. MEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cecilia Eugenia Moraga Ruiz
Razón Social CECILIA EUGENIA MORAGA RUIZ
R.U.T. 11.173.067-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cecilia Eugenia Moraga Ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados9Unidad no definidaSEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 13 - 14 - 19 - 21 -24 - 25 -26 -27 -28.   $ 24.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.350 $ 217.350
78111803
Servicios de autobuses contratados10UnidadRUTA 6: VUELTA N°1 y 2 La Isla Interior - La Cruz - Trapiche Bajo - camino interior la Cruz - La Palma Interior - Lo Valdivia Interior- Lo Valdivia Camino Viejo - Corral de Piedra Interior a Intermedio y viceversaVUELTA 3 Y 4: Población Esperanza chica interior, Población Independencia a escuela intermedios y viceversa. $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000
Total Neto $ 907.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 907.350

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.