1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-6-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-7-COT23 COMPRA INSUMOS DE ASEO ESC. STA ROSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO - SANTA ROSA del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 30669,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO OFFICE SPA Razón Social TODO OFFICE SPA R.U.T. 77.167.509-3 Sucursal TODO OFFICE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL   $ 1.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350 12141901 Cloro Cl 30 Unidad CLORO GEL 1 LITRO   $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.650 $ 31.650 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLON MEDIANO MULTIUSO   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad LIMPIADOR DE PISOS AROMAS BIDÓN DE 4 LITROS   $ 4.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.520 $ 80.520

Total Neto	$ 161.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.670
TOTAL OC	$ 192.090