1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-60-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos de computacionales para Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 147530,25 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida Toner hp 305 a CE 410 negro   $ 52.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.303 $ 156.303 44103103 Tóner 9 Unidad no definida Toner HP 305 a CE411 MAGENTA - CYAN Y YELLOW   $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.172 $ 620.172

Total Neto	$ 776.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.530
TOTAL OC	$ 924.005