1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-613-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra material de ferreteria Escuela Jose Canepa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 13645,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151512 Fibras de vidrio 2 Unidad no definida Vidrio por centimetro 53,5 x 73,5 cm Vidrio por centimetro 53,5 x 73,5 cm $ 19.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.320 $ 39.320 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad no definida Tubo led 18 W. Tubo led 18 W. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 71.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.646
TOTAL OC	$ 85.466