1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-614-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-51-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-51-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días primer pago 60% del valor adjudicado, y saldo final 40% dentro de los 30 dias una vez la recepcion de los trabajo y VB jefa DAEM Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 180000 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSULTORA MOISES ANDRADE AGUILAR Razón Social MOISES FRANCISCO SEGUNDO ANDRADE AGUILAR R.U.T. 9.429.749-4 Sucursal CONSULTORA MOISES ANDRADE AGUILAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101901 Otras evaluaciones (Gestión y diseño institucional) 1 Unidad CONTRATACION SERVICIOS PARA EL DISEÑO DE PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL PADEM PARA EL DAEM DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA Valor total impuestos incluidos, considera plazo de tres semanas para documento preliminar a presentar en el Concejo Municipal, según Ley 19.410 y normativa vigente. $ 1.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000

Total Neto	$ 1.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 180.000
TOTAL OC	$ 1.800.000