1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-683-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferretería para DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES – DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 46293,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Antonio Razón Social FERRETERIA FUNES SPA R.U.T. 77.017.096-6 Estado de habilidad clock PENDIENTE (En proceso de revisión de la información del proveedor)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alejandro Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 9 Unidad no definida   OSB 11 $ 18.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.250 $ 164.250 31163301 Plancha de relleno 3 Unidad no definida   PLANCHA YESO CARTON VULCANITA 10X1.2X2,4 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 30103302 Moldura de latón 10 Unidad no definida   MOLDURA AISLAPOOL 40X2MT $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000

Total Neto	$ 243.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.294
TOTAL OC	$ 289.944