1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-690-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de tintas para Sala Cuna Pasitos y Rayas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 52928,3 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 15 Unidad no definida YINTAS HP 951 MAGENTA - AMARILLO Y CYAN   $ 12.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.335 $ 190.335 12171703 Tintas 5 Unidad no definida TINTAS HP NEGRO 950   $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 278.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.928
TOTAL OC	$ 331.498