1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-710-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquirir colaciones Esc. Diferencial Desfile 21 Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 7903,358028 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 18 Unidad no definida "Colaciones consistentes en yogurt 1+1, fruta, jugo individual y sandwich jamon queso Para delegacion que desfila "Colaciones consistentes en yogurt 1+1, fruta, jugo individual y sandwich jamon queso Para delegacion que desfila $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.598 $ 41.597

Total Neto	$ 41.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.903
TOTAL OC	$ 49.500