1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-710-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento planta de tratamiento Escuela La Isla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 127870 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Roberto Razón Social Veinz SpA R.U.T. 76.587.329-0 Sucursal Carlos Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101506 Servicios de tratamiento de agua 1 Unidad no definida MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO Establecimiento LA ISLA de la comuna de Sagrada Familia, MES DE SEPTIEMBRE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO Establecimiento LA ISLA de la comuna de Sagrada Familia, MES DE SEPTIEMBRE $ 673.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.000 $ 673.000

Total Neto	$ 673.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.870
TOTAL OC	$ 800.870