1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-710-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte escolar ruta n°1 y anexo ruta n°1 Esc. José Canepa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-2-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS MUÑOZ VARGAS R.U.T. 12.184.678-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 5 Unidad no definida Anexo ruta 1: Cambio de recinto escolar de escuela José Canepa a escuela Santa Emilia intermedios y viceversa. POR LOS DÍAS 08, 09, 10, 11 Y 12.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 7 Unidad no definida SEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05 VACACIONES DE INVIERNO 15 y 17 SUSPENSIÓN DE CLASES. RUTA 1 $ 24.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.745 $ 171.745 78111803 Servicios de autobuses contratados 7 Unidad no definida SEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 01, 02, 03, 04, 05 VACACIONES DE INVIERNO 15 y 17 SUSPENSIÓN DE CLASES. ANEXO RUTA 1 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad RUTA 1; Vuelta N° 1 Callejon Santa Leonor - Villa Lautaro - Villa Las Nieves - Villa Belén - Pobl. Luis Cruz Martinez - Los Arrayanes - Fundo Colin - Trinidad - La Campana - callejon la campana - Callejon la Primavera a Escuela José Canepa V   $ 70.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.051.500 $ 1.051.500

Total Neto	$ 1.297.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.297.745

Justificación de exención de impuesto