1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-734-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-26-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA, DEBIDO A UN ERROR EN LAS BASES DE LA LICITACION, SE VOLVERA A SUBIR LA LICITACION... Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-26-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 613510 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE LA PUBLICIDAD Razón Social HERRERA PARRAGUEZ PABLO R.U.T. 15.132.880-6 Sucursal CASA DE LA PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA EL LICEO POLIVALENTE DE SAGRADA FAMILIA MATERIAL DIFUSION SEGUN ADJUNTOS ANUARIOS, CARPETAS , DIPTICOS, BOLSOS, LAPICES, LLAVEROS. ENTREGA 5 DIAS $ 3.229.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.229.000 $ 3.229.000

Total Neto	$ 3.229.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.510
TOTAL OC	$ 3.842.510