1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-741-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales para la escuela Peteroa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 4693,38 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 32 Unidad no definida pliegos de gomas eva 5 blancas - 5 verdews - 5 cafe- 5 celeste- 3 amarillas- 3 rojas - 3 moradas- 3 narajo   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096 60121505 Rotuladores de tela 6 Unidad no definida metros de tazo morado - naranjo y azul   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606

Total Neto	$ 24.702
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.693
TOTAL OC	$ 29.395