1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-77-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-5-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM-faep-mantenimeinto - ley sep - otros del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1050728,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITOTECH Razón Social SANTA MAGDALENA SPA R.U.T. 77.274.136-7 Sucursal ITOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global Suministro de Productos de Ferretería para el Departamento de Educación Municipal de Sagrada Familia Oferta incluye valorización unitaria de la totalidad de los productos. $ 5.530.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530.150 $ 5.530.150

Total Neto	$ 5.530.150
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.050.728
TOTAL OC	$ 6.580.878