1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-784-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Compra colaciones para selección de futsal DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OTROS SERVICIOS GENERALES DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 8334,45336 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialsuecia Razón Social ROLANDO ANTONIO ROJAS LEYTON R.U.T. 11.110.846-3 Sucursal comercialsuecia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 12 Unidad no definida Colaciones para alumnos selección de futsal Colaciones consistentes según opción normal n°1 del suministro: 1 YOGURT CON CEREALES (TIPO 1+1) O SU EQUIVALENTE 1 PAN CON 1 LAMINA DE QUESO, 1 LAMINA DE JAMON SANDWICH 1 JUGO 200 ML TETRA PACK 1 FRUTA NATURAL 1 BARRA DE CEREAL 1 SERVILLETA 1 BOLS $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.860 $ 43.866

Total Neto	$ 43.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.334
TOTAL OC	$ 52.200