1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-800-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2014 Nombre de la Orden de Compra compra insumos computacional esc Sta Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna * Impuesto 13092,33 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida toner toner samsung ml -d104s $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 44103103 Tóner 1 Unidad no definida toner toner hp original ce 285A $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294

Total Neto	$ 68.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.092
TOTAL OC	$ 81.999