1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-819-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para Esc. Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 7869,23 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 11 Unidad no definida archivadores tamaño oficio archivadores tamaño oficio $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.988 $ 9.988 44122103 Corchetes 20 Unidad no definida cajas de corchetes 26/6 cajas de corchetes 26/6 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida caja resma hojas carta caja resma hojas carta $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529

Total Neto	$ 41.417
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.869
TOTAL OC	$ 49.286