1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-819-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra tubos Led y pinturas Esc. La Higuerilla. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 33535 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 14 Unidad no definida TUBO LED 18 WATT 120 CM TUBO LED 18 WATT 120 CM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COLORES PROFESIONAL GL ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COLORES PROFESIONAL GL $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 176.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.535
TOTAL OC	$ 210.035