1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-820-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales Esc. Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 14815,63 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 55 Unidad no definida carpetas plasticas de color rojo carpetas plasticas de color rojo $ 773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.515 $ 42.515 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida caja de papel fotográfico caja de papel fotográfico $ 35.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.462 $ 35.462

Total Neto	$ 77.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.816
TOTAL OC	$ 92.793