1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-840-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA ESC. SANTA ROSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 15327,68 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad no definida PAPEL FOTOGRAFICO CARTA PAPEL FOTOGRAFICO CARTA $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida CAJA DE RESMAS CARTA CAJA DE RESMAS CARTA $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida CAJA DE RESMAS OFICIO CAJA DE RESMAS OFICIO $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731 $ 27.731

Total Neto	$ 80.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.328
TOTAL OC	$ 96.000