1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-841-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Bus Escuela Villa Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2014 Título Descripción SALIDA DE BUS DESDE ESCUELA VILLA PRAT A LAS 05,45 HRS. DEL DIA 30.10.14.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE AVELINO MUÑOZ RETAMAL Razón Social JOSE AVELINO MUNOZ RETAMAL R.U.T. 5.241.433-4 Sucursal JOSE AVELINO MUÑOZ RETAMAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-16-LP10 Servicios de autobuses contratados 583   (742901) TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS - BUS MERCEDES BENZ OH 1628 L59 VALOR KILOMETRO 743459 (742901) TRANSPORTE PRIVADO PASAJEROS - BUS MERCEDES BENZ OH 1628 L59 VALOR KILOMETRO; Código: ;Región : VII $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.800 $ 349.800

Total Neto	$ 349.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 349.800

Justificación de exención de impuesto