1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-842-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de pañuelos con logo, act extra escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social ana maria morales R.U.T. 11.283.127-4 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102512 pañuelos 380 Unidad no definida Compra de pañuelos con logos daem para actividad masivo de cueca Compra de pañuelos con logos daem para actividad masivo de cueca $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200