1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-844-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para el liceo P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 111446,59 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida epson m105   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 44103103 Tóner 9 Unidad no definida TONER HP 85a   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.335 $ 340.335 44103103 Tóner 10 Unidad no definida canon 210   $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440 44103103 Tóner 10 Unidad no definida cano 211   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.450 $ 113.450

Total Neto	$ 586.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.447
TOTAL OC	$ 698.008