1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-855-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Contratación de transporte Peteroa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mariza Figueroa Farias Razón Social MARIZA ANDREA FIGUEROA FARIAS R.U.T. 14.461.004-0 Sucursal Mariza Figueroa Farias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222003 Estación de autobuses 20 Unidad no definida ampliación ruta n° 1 interior Fundo de Corta, cerca del rio.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 20102301 Transportes de personal 20 Unidad Contratación de transporte Peteroa, Ruta n° 1 San Juan- santa ana- Santa Carmen interior- , fundo santa carmen- Peteroa , la primavera- interior trinidad.   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 760.000

Justificación de exención de impuesto