1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-862-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra material Escuela Santa Rosa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 74403,3654 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social ana maria morales R.U.T. 11.283.127-4 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 180 Unidad no definida Gorro gabardina con logo bordado y texo segun imagen Gorro gabardina con logo bordado y texo segun imagen $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.680 $ 391.597

Total Neto	$ 391.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.403
TOTAL OC	$ 466.000