1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-869-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra enmarcados extraescolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 17291,9 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz) Razón Social MARCELO HERNAN MUNOZ GAMBOA R.U.T. 6.532.278-1 Sucursal MAMUGA (Vidrieria,Amplificacion Casa Matriz) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121402 Marcos de secciones de madera 38 Unidad Enmarcados oficio más 1 cms. de porte, para agregar diplomas.   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.010 $ 91.010

Total Neto	$ 91.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.292
TOTAL OC	$ 108.302