1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-879-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-75-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-75-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 290693,92 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NVIAJES Razón Social NVIAJES R.U.T. 7.315.652-1 Sucursal NVIAJES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 44 Unidad Almuerzos en centro de Santiago, ingreso a Museo de Historia Natural y MIM de toda la delegación.   $ 7.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.968 $ 319.968 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 88 Unidad Almuerzos en centro de Concepción, entradas al Chiflón del Diablo, Monitor Huascar y Muestra Robótica. el día 21.11.12.   $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210.000 $ 1.210.000

Total Neto	$ 1.529.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.694
TOTAL OC	$ 1.820.662