1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-885-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquirir insumos computacionales Esc. MEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 21486,34 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 21 Unidad no definida elect. canaleta 20x10 Dip elect. canaleta 20x10 Dip $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.536 $ 25.536 25111907 Cables de anclaje 1 Unidad no definida Cable vga 18 mts. Cable vga 18 mts. $ 31.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.450 $ 31.450 26121635 Rollos de cable 1 Unidad no definida Cable vga 30 mts. Cable vga 30 mts. $ 56.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.100

Total Neto	$ 113.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.486
TOTAL OC	$ 134.572