1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-889-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de utiles de aseo para Los pequencito Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 666277-14-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 10412,76 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida Bolsa Basura 50 x 70 virutex   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida Papel Higenico Elite   $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.204 52121703 Toalla de cara 40 Unidad no definida Toalla Papel 1 Roll. 16 mt. Nova ultra   $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560

Total Neto	$ 54.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.413
TOTAL OC	$ 65.217