1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-89-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Contratacion Servicio de Entrenamiento Internacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor samuel eduardo Razón Social samuel caroca marchant R.U.T. 9.777.470-6 Sucursal samuel eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161526 Material de entrenamiento de fútbol 3 Unidad no definida Servicio de alojamiento, alimentación, uso de instalaciones Parque Berduc, Apoyo de entrenadores, Movilización interna, (terminal, ciudad, terminal) Coordinación durante la estadía, visitas culturales y turísticas. Valor incluye pasaje Santiago Parana- Santiago, seguro Temporada de entrenamiento Internacional (Parana,Provincia de Entre Rios, Argentina) $ 860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580.000 $ 2.580.000

Total Neto	$ 2.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.580.000

Justificación de exención de impuesto