1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-907-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-35-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-35-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 56,05 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEDRAL SPA Razón Social COMERCIAL SEDRAL SPA R.U.T. 76.354.691-8 Sucursal SEDRAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad • SUMINISTRO DE Bebidas deben ser de 250 cc desechables (bilz-pap-sprite-fanta-limón soda-kem) según lo que se solicite. COLOCAR EL VALOR NETO POR LA UNIDAD BEBIDAS 250 CC DESECHABLES CCU KEM PIÑA - BILZ - PAP - PEPSI - LIMON SODA - CRUSH $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295

Total Neto	$ 295
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56
TOTAL OC	$ 351