1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-918-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado Áreas Lep DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-33-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado servicios de impresion sep proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 57213,75 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 6282 Unidad no definida Servicio de fotocopia Finanzas DAEM Servicio de fotocopia Finanzas DAEM, nueva $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.230 $ 94.230 44103109 Tambores para impresora, fax o fotocopiadora 13793 Unidad no definida Servicio de fotocopia Adquisiciones DAEM Servicio de fotocopia Adquisiciones DAEM $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.895 $ 206.895

Total Neto	$ 301.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.214
TOTAL OC	$ 358.339