1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-923-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de servicio de fotocopiado escuela Peteroa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna * Impuesto 44983,26 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 2239-10-LP10 Servicios de copias en blanco y negro 13153   (821590) FOTOCOPIAS B/N - CARTA PAPEL BOND 90GR VALOR HOJA 827071 (821590) FOTOCOPIAS B/N - CARTA PAPEL BOND 90GR VALOR HOJA; Código: ;Región : VII $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.754 $ 236.754

Total Neto	$ 236.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.983
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 281.737