1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-925-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra tapa camara y burletes Esc. Santa Rosa. NS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 18418,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112111 Tapa del estabilizador 1 Unidad no definida TAPA HORMIGÓN CUADRADO 600X600 TAPA HORMIGÓN CUADRADO 600X600 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 30141501 Burlete 6 Unidad no definida BURLETE PARA PUERTA AMIG BURLETE PARA PUERTA AMIG $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.940 $ 59.940 72102507 Instalación de material aislante 1 Unidad no definida VARIOS (INSTALACIÓN BURLETES) VARIOS (INSTALACIÓN BURLETES) $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500

Total Neto	$ 96.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.419
TOTAL OC	$ 115.359