1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-940-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-74-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-74-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Educativas Solo Dos Razón Social ASESORIAS Y SOLUCIONES EDUCATIVAS SOLO DOS LIMITAD R.U.T. 76.117.515-7 Sucursal Soluciones Educativas Solo Dos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Global CONTRATACION ENTIDAD ATE PARA CAPACITAR AL PERSONAL DEL DAEM, DOCENTES, EDUCADORAS, PROFESIONALES PIE, DIRECTORES Y JEFES DE UTP DE LA COMUNA DE SAGRADA FAMILIA.- El valor es por el servicio total e incluye las capacitaciones, cafés y almuerzos en los casos solicitados $ 21.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700.000 $ 21.700.000

Total Neto	$ 21.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.700.000

Justificación de exención de impuesto