Orden de Compra. Nº439-948-SE24 "Servicio de transporte escolar ruta n°1 Esc. Villa Prat"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-948-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de transporte escolar ruta n°1 Esc. Villa Prat
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP Y SUB. GENERAL del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO ANTONIO ARRIAGADA RETAMAL
Razón Social ROBERTO ANTONIO ARRIAGADA RETAMAL
R.U.T. 11.456.295-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ROBERTO ANTONIO ARRIAGADA RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad no definidaSEGÚN CLÁUSULA OCTAVO: POR SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, SE PAGARÁ 35% POR LOS DÍAS 16 y 17 DE SEPTIEMBRE.  $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
78111803
Servicios de autobuses contratados16UnidadRUTA 1: Av. Principal Ingresando a pasajes y callejones (El Arrayan - Villa Alegría - El Retiro - La Virgen - Santa Catalina - Av. Lautaro - Pueblo Hundido - Las Copas - Av. Pequen - Laberinto - Av. Cementerio - Pobl. Pudahuel - Nuevo Milenio -  $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992.000 $ 992.000
Total Neto $ 1.035.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.035.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.