Orden de Compra. Nº439-957-SE19 "Compra materiales ferreteria Escuela La Isla"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-957-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales ferreteria Escuela La Isla
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 439-3-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 29358,8
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLANGE BERIOSKA
Razón Social FERRETERIA DIEGO
R.U.T. 18.796.343-5
Sucursal SOLANGE BERIOSKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141726
Tomas de agua1Unidad no definida" *monomando lavatorio stetro " " *monomando lavatorio stetro " $ 36.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
31201606
Calafateos2Unidad no definida Silicona tapa gotera 3M Silicona tapa gotera 3M $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201606
Calafateos8Unidad no definida Adhesivo Silicona Transparente acetica con fungisida sellotec Adhesivo Silicona Transparente acetica con fungisida sellotec $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro2Unidad no definida Tapa Baño wc alargada Bemis Tapa Baño wc alargada Bemis $ 10.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.120 $ 21.120
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida chapa con manilla chapa con manilla $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
Total Neto $ 154.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.359
TOTAL OC $ 183.879


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.