1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-993-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE EMPANADAS PARA EVENTO MASIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-35-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tortas briso Razón Social RAUL ENRIQUE BRISO BRAVO R.U.T. 7.298.080-8 Sucursal tortas briso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 500 Unidad no definida COMPRA DE 500 EMPANADAS PARA EL MASIVO DE CUECA AÑO 2017. EMPANADAS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740