1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-104-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PETRÓLEO SEGÚN S.C. Nº 140 DEPTO. SALUD DESDE 4401-20-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-20-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 317490 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2014 Título Descripción DESPACHO EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN CALLE HUAMACHUCO S/N, CONTACTO:  SEÑORA ALEJANDRA ORELLANA DONAIRE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Combustibles Magallanes Razón Social transporte, comercializadora y distribuidora de co R.U.T. 76.232.326-5 Sucursal Combustibles Magallanes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 3000 Litro Litros de Petróleo. El petróleo debe ser descargado en CESFAM, ubicado en calle Huamachuco S/N, de lo contrario debe indicar forma de entrega. DESPACHO DOMICILIARIO ENTREGA 1 DIA $ 557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.671.000 $ 1.671.000

Total Neto	$ 1.671.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 317.490
TOTAL OC	$ 1.988.490