1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-11309-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FURGÓN SEGÚN S.C. Nº 1545 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4451-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE CHILE COMPRA MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra CARLOS SILVA RENARD S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Clemente R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO Comuna San Clemente Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DAVID JACOB CABRERA BELTRAN R.U.T. 9.046.735-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 4 Unidad ARRIENDO DE FURGONES PARA REALIZAR VIAJES DESDE TALCA A SAN CLEMENTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE. ARRIENDO DE FURGONES PARA REALIZAR VIAJES DESDE TALCA A SAN CLEMENTE PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 120.000

Justificación de exención de impuesto