1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-150-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.C. Nº 340 DEPTO. SALUD DESDE 4401-35-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-35-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 8968 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.C. Nº 340 DEPTO. SALUD DESDE 4401-35-LE13. SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROVEEDOR. ADQ. MATERIAL DE ASEO SEGÚN S.C. Nº 340 DEPTO. SALUD DESDE 4401-35-LE13. SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 47.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200

Total Neto	$ 47.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.968
TOTAL OC	$ 56.168