1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-186-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL IMPRENTA SEGÚN S.C. Nº 560 DEPTO. SALUD DESDE 4401-50-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-50-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 502208 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belarmino Razón Social BELARMINO ANTONIO MURGA RETAMAL R.U.T. 9.415.374-3 Sucursal Belarmino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 1 Global ADQ. MATERIAL IMPRENTA SEGÚN S.C. Nº 560 DEPTO. SALUD. SE ADJUNTA ANEXO. Material de imprenta de acuerdo a lo solicitado. Servicio Post Venta en San Clemente. Plazo de entrega 1 día en el Depto. Salud. $ 2.643.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.643.200 $ 2.643.200

Total Neto	$ 2.643.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.208
TOTAL OC	$ 3.145.408