1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4401-221-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL IMPRENTA SEGÚN S.C. Nº 512 DEPTO. SALUD DESDE 4401-58-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4401-58-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Unidad de Compra LOS ESPINOS S/N EXCONSULTORIO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE R.U.T. 69.110.500-8 Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) Comuna San Clemente Impuesto 600400 Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Belarmino Razón Social BELARMINO ANTONIO MURGA RETAMAL R.U.T. 9.415.374-3 Sucursal Belarmino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Material de imprenta Depto. Salud San Clemente. Plazo de entrega 24 horas, en Bodega Depto. Salud, en San Clemente.SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROVEEDOR. Material de imprenta Depto. Salud San Clemente. Plazo de entrega 24 horas, en Bodega Depto. Salud, en San Clemente.SE ADJUNTA COTIZACIÓN PROVEEDOR. $ 3.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160.000 $ 3.160.000

Total Neto	$ 3.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 600.400
TOTAL OC	$ 3.760.400